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2020年度 资阳市中心血站 部门决算编制说明
2021-09-25 阅读次数  (5302)

   

公开时间:2021928

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置4

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3、承担用血退费工作。

4、承担卫生行政部门交办的任务

(二)2020年重点工作完成情况。

一是确保全市3个县(区)350万人口和150余家医疗机构的临床用血供应、援藏、国防用血供应。

二是确保无一例经输血传染疾病发生。

三是确保无偿献血退费工作。

二、机构设置

资阳市中心血站属一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

纳入资阳市中心血站2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:

1.资阳市中心血站。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3603.98万元。与2019年相比,收、支总计各增加547.44万元,增长17.9%。主要变动原因是临床供血量增加,增加了血液收入,也增加了血液采集、制备、检验、质管、储存、运输等环节的血液成本费用。

(图1:收、支决算总计变动情况图)


 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3430.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3410.1万元,占99.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入20万元,占0.6%

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

 

 

 

 


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3295.75万元,其中:基本支出780.74万元,占23.7%;项目支出2515.01万元,占76.3%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%

(图3:支出决算结构图)


 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3583.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加527.44万元,增长17.3%。主要变动原因是临床供血量增加,增加了血液收入,也增加了血液采集、制备、检验、质管、储存、运输等环节的血液成本费用。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)


 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3275.75万元,占本年支出合计的99.4%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加393.2万元,增长13.6%。主要变动原因是采血量增加,增加了血液采集、制备、检验、质管、储存、运输等环节的血液成本费用。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)


 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3275.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0.0%;外交支出0万元,占0.0%;国防支出0万元,占0.0%;公共安全支出0万元,占0.0%;教育支出0万元,占0.0%;科学技术支出0万元,占0.0%;文化体育与传媒支出0万元,占0.0%;社会保障和就业支出50.57万元,占1.5%;卫生健康支出3163.2万元,占96.6%;节能环保支出0万元,占0.0%;城乡社区支出0万元,占0.0%;农林水支出0万元,占0.0%;交通运输支出0万元,占0.0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0.0%;商业服务业等支出0万元,占0.0%;金融支出0万元,占0.0%;援助其他地区支出0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0.0%;住房保障支出61.98万元,占1.9%;粮油物资储备支出0万元,占0.0%;国有资本经营预算支出0万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0.0%;其他支出0万元,占0.0%;债务还本支出0万元,占0.0%;债务付息支出0万元,占0.0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0.0%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3275.75完成预算91%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为47.44万元,完成调整预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.13万元,完成调整预算100%

3.卫生健康(类)公共卫生(款)采供血机(项):支出决算3054.44万元,完成调整预算91%,决算数小于调整预算数的主要原因是安岳县移动式采血屋、信息化建设项目正在实施政府采购。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为72.61万元,完成调整预算100%

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为36.15万元,完成调整预算100%

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为61.98万元,完成调整预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2020年一般公共预算财政拨款基本支出780.74万元,其中:

人员经费680.38万元,主要包括:基本工资170.17万元、津贴补贴14.82万元、绩效工资127.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.44万元、职业年金缴费3.13万元、职工基本医疗保险缴费36.15万元、公务员医疗补助缴费4.45万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金61.98万元、其他工资福利支出175.34万元、医疗费补助0.46万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出34.83万元。

日常公用经费100.36万元,主要包括:办公费3.66万元、手续费0.11万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.37万元、差旅费3.25万元、租赁费0.41万元、工会经费11.18万元、公务用车运行维护费15.45万元、其他交通费3.97万元、其他商品和服务支出61.92万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为73.54万元,完成预算94.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制各项三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算72.33万元,占98.4%;公务接待费支出决算1.21万元,占1.6%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)


 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0.0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0.0%

2.公务用车购置及运行维护费支出72.33万元,完成预算94.3%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加35.12万元,增长94.4%。主要原因是新购血液冷链运输车1辆。

其中:公务用车购置支出44.7万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型1辆、金额44.7万元,主要用于各县(区)采血点、储血点血液运输。截至202012月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车4辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出27.63万元。主要用于各县(区)乡镇采血、接血、储血点送血、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.21万元,完成预算93.1%公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元,下降13.2%。主要原因是接待市州学习考察次数略有下降。

国内公务接待支出1.21万元,主要用于接待各市州血站交流学习、开展业务检查的交通费、用餐费等。国内公务接待15批次,109人次,共计支出1.21万元,具体内容包括:接待专家对血站执业证进行延续注册验收0.05万元;兄弟市州血站交流指导1.01万元;血液安全技术交叉检查0.15万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

资阳市中心血站属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,资阳市中心血站政府采购支出总额665万元,其中:政府采购货物支出665万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于血液采集、检验、制备等环节的设备更新及耗材。授予中小企业合同金额565.08万元,占政府采购支出总额的85.0%,其中:授予小微企业合同金额465.08万元,占政府采购支出总额的69.9%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,资阳市中心血站共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对血液成本费用项目、献血人员服务项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看紧紧围绕2020年省、市卫生工作重点和单位职责,编制全面预算,明确绩效目标,并细化、量化,落实到到各相关科室,细化工作措施,坚持厉行节约,量入而出,加强预算执行分析、提高资金使用效率,献血者、用血医院总体满意度均在90%以上,继续保持了全国无偿献血先进市全国卫生先进集体称号,达到了预期效果。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看:确保全市临床用血、国防、援藏调血,向武汉调剂血液10万毫升,圆满完成了省卫健委下达的援鄂调血指令任务,无一例经血传染疾病发生,确保了无偿献血退费。成分供血率99.0%,血核酸检测率100%,自愿献血率100%,重大血液安全事故为0,完成时间202012月,献血者满意度达到99.0%,医疗机构满意度达到91.0%

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映献血人员服务血液成本费用市献血办重大传染病防治等4个项目绩效目标实际完成情况。

1)献血人员服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94万元,执行数为94万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全市临床用血、国防、援藏调血,无一例经血传染疾病发生、确保了无偿献血退费。

2)重大传染病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.61万元,执行数为72.61万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了血液标本核酸检测100%,全市无一例经血传染疾病发生。

3)血液成本费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1545.36万元,执行数为1461.97万元,完成预算的94.6%。通过项目实施,保障血液采集、检验、质管、制备、储存等各环节正常工作开展

4)市献血办费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1109.79元,执行数为886.43万元,完成预算的79.9%。通过项目实施,保障了全市临床用血、国防、援藏调血,确保了无偿献血退费。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

献血人员服务

预算单位

资阳市中心血站

预算执行情况(万元)

预算数:

94

执行数:

94

其中-财政拨款:

94

其中-财政拨款:

94

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、确保全市临床用血、国防、援藏调血。

2、血液质量安全。

临床用血828.3万毫升,向武汉调剂血液10万毫升。无一例经血传染疾病的发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采血量

8.2

8.87

项目完成指标

数量指标

采血人次

2.6人次

2.84人次

项目完成指标

数量指标

成分供血率

99%

100%

项目完成指标

质量指标

重大血液安全事故

0

0

项目完成指标

数量指标

自愿献血率

100%

100%

项目完成指标

时效

指标

完成时间

202012

202012

效益指标

社会效益

工作效果

确保全市临床用血、国防、援藏调血和血液质量安全。

已完成

满意度指标

满意度指标

献血者满意度

达到96.5%

99%

 

 

满意度指标

医疗机构满意度

达到90.2%

91%

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

血液成本费用

预算单位

资阳市中心血站

预算执行情况(万元)

预算数:

1545.36

执行数:

1461.97

其中-财政拨款:

1525.36

其中-财政拨款:

1441.97

其它资金:

20

其它资金:

20

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、确保全市临床用血、国防、援藏调血。

2、血液质量安全。

临床用血828.3万毫升,向武汉调剂血液10万毫升。无一例经血传染疾病的发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采血量

8.2

8.87

项目完成指标

数量指标

采血人次

2.6人次

2.84人次

项目完成指标

数量指标

成分供血率

99%

100%

项目完成指标

数量指标

自愿献血率

100%

100%

项目完成指标

数量指标

血液核酸检测率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

重大血液安全事故

0

0

项目完成指标

时效

指标

完成时间

202012

202012

效益指标

社会效益

工作效果

确保全市临床用血、国防、援藏调血和血液质量安全。

已完成

满意度指标

满意度指标

献血者满意度

达到96.5%

99%

 

 

满意度指标

医疗机构满意度

达到90.2%

91%

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

重大疾病防治

预算单位

资阳市中心血站

预算执行情况(万元)

预算数:

72.61

执行数:

72.61

其中-财政拨款:

72.61

其中-财政拨款:

72.61

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、确保全市临床用血、国防、援藏调血。

2、血液质量安全

临床用血828.3万毫升,向武汉调剂血液10万毫升。无一例经血传染疾病的发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采血量

8.2

8.87

项目完成指标

数量指标

采血人次

2.6人次

2.84人次

项目完成指标

数量指标

血液核酸检测率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

重大血液安全事故

0

0

项目完成指标

时效

指标

完成时间

202012

202012

效益指标

社会效益

工作效果

确保全市临床用血、国防、援藏调血和血液质量安全。

已完成

满意度指标

满意度指标

献血者满意度

达到96.5%

99%

 

满意度指标

满意度指标

医疗机构满意度

达到90.2%

91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

市献血办

预算单位

资阳市中心血站

预算执行情况(万元)

预算数:

1109.79

执行数:

886.43

其中-财政拨款:

1109.79

其中-财政拨款:

886.43

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、确保全市临床用血、国防、援藏调血。

2、用血退费投诉0

临床用血828.3万毫升,向武汉调剂血液10万毫升。无一例用血退费投诉发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采血量

8.2

8.87

项目完成指标

数量指标

采血人次

2.6人次

2.84人次

项目完成指标

数量指标

成分供血率

99%

100%

项目完成指标

质量指标

用血退费投诉

0

0

项目完成指标

时效

指标

完成时间

202012

202012

效益指标

社会效益

工作效果

确保全市临床用血、国防、援藏调血,用血退费。

已完成

满意度指标

满意度指标

献血者满意度

达到96.5%

99%

 

满意度指标

满意度指标

医疗机构满意度

达到90.2%

91%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市中心血站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对献血人员服务项目、重大疾病防控项目、血液成本费用项目、市献血办项目开展了绩效评价,《献血人员服务项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是新冠疫情防控国债资金。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位按养老保险制度为在编在岗职工缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:单位按养老保险制度为在编在岗职工缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):指其他公共卫生支出反映除上述支出以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

 

资阳市中心血站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市中心血站是经省卫生厅批准并注册,市政府举办的全市唯一一家从事采供血业务工作的公益性、非营利性、一类公共卫生事业单位。现有内设机构7个:办公室、财务科、业务科、质管科、检验科、医院服务科、献血服务科。

(二)机构职能。

一是按省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作。

二是承担供应区域范围内血液储存的质量控制。

三是承担用血退费工作。

四是承担卫生行政部门交办的任务。

(三)人员概况。

我站现有编制49名,实有人员81名,其中:在编在岗人员44名,聘用人员37名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入3583.98万元,其中:基本收入782.22万元,项目收入2801.76万元

(二)部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出3295.75万元,其中:基本支出780.74万元(人员支出680.38万元、公用支出100.36万元),专项支出2510.01万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、按照预算编制要求,结合单位职责,合理设置绩效目标。并将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,下到各科室,制定清晰、可衡量的指标值,与单位年度的任务数或计划数相对应,与本年度预算资金相匹配。

2、制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等;相关管理制度合法、合规、完整并有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;严格按部门预算批复的用途执行;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定内容、规定时限公开预决算、绩效等相关信息。截止2020年年底,共支出资金3295.75元,完成预算的91%

3、贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔201524号)的有关精神,坚持单位负责人为内控制制度的建立和实施负责,成立以财务科为牵头部门,定期对风险进行自评,对内控制制度不完整进行了修改,内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、公务接待、资产及车辆管理等多条内部控制管理制度和办法。认真执行三重一大制度、重大事项集体决策(支委会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告,确保财务信息真实、完整。

(二)结果应用情况。

在市财政局批复后二十日内向社会公开本部门的预决算,含所有财政资金安排的三公经费,单位运行经费的安排、使用情况。

我站按要求开展整体绩效自我评价,并向市财政局报告自评相关绩效信息。针对绩效评价发现问题及时整改,并整改落实到位。依据资阳市财政局《关于印发〈资阳市财政支出绩效评价管理办法〉的通知》(资财监督〔20201号)规定,经自评,综合评分87.4分,评分结果中等。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

资阳市中心血站在开展整体绩效评价工作的过程中,牢固树立绩效管理意识,明确绩效管理责任,强化支出管理,规范专项资金管理,提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用,取得以下实施效果:

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作,加深了对财政支出绩效评价重要性的认识,进一步增强绩效理念。站支委会把整体支出绩效评价作为加强财政资金支出管理,优化支出结构,提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程,并认真组织实施,相关科室积极参加自评。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价,对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效,促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。能过绩效评价,对优化财政支出结构,促进资源有效配置发挥了积极作用

(二)存在问题。

部门预算安排准确性还有待进一步提高,单位在编制年度预算时,要结合单位事业发展及年度中心工作任务,科学合理编制部门预算,要把项目具体细化,认真分析测算,以提高编制准确性,减少年度调整幅度,强化预算的执行与控制。

(三)改进建议。

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性,提高全体人员的绩效意识,参与意识,引导财政资金使用科室努力实现资 金使用效果。二是健全协调机制,强化各科室职能,统一思想,密切配合,落实责任。

 

 

 

 

附件2

 

献血人员服务项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。按省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作。

2.项目立项、资金申报的依据。按照四川省卫生厅《关于下发四川省血站建设基本标准指导意见的通知》(川卫办发〔201350号)文件精神及市人民政府的批复,骋用36名专业技术人员从事献血宣传和献血者招募,献血服务,血液采集、制备、储存和供应等。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定《专项资金财务管理制度》,明确各支出事项的开支范围和开支标准,加强支出事前申请控制,加强支出审核控制,严格审核各类票据,确保符合预算,与经济业务事项相符合。

4.资金分配的原则及考虑因素。为确保辖区内350万人口和150余家医疗机构临床用血,无重大安全事故,突出工作重点,按需要进行分配,提高资金的使用效率。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。为了保证辖区内350万人口和150余家医疗机构临床用血的供应任务,用于2020年借骋人员36名的工资性支出。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。采血量达8.87吨,采血人次达2.84万人次,成分供血率99%,血核酸检测率100%,自愿献血率100%,重大血液安全事故为0,完成时间202012月,献血者满意度达到99.0%,医疗机构满意度达到91.0%

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

根据市财政局对项目绩效评价的时间和任务安排,分前期准备、自评、报告撰写等阶段,组织实施项目支出绩效评价工作。结合实际情况,分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取以查阅资料及数据横纵向对比方式,采用了查阅帐册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

献血人员服务资金申报、批复及时,无预算调整,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。献血人员服务资金计划由市级财政资金解决。

2.资金到位。2020年预算94万元,其中:献血人员服务市级补助资金94万元,资金到位及时,资金到位率100%

3.资金使用。截止202012月,献血服务工作经费支出94万元。资金开支范围:用于开展献血服务工作借骋人员工资性支出,借骋人员工资性支出按《劳动合同》相关规定执行,资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

成立专项资金管理领导小组,书记、站长任组长,副站长为副组长,各科室负责人为成员。落实岗位责任制,明确任务并实施考核。

(二)项目管理情况。

根据资阳市财政局关于下达2020年献血人员服务市级补助资金的文件精神,94万元项目资金全部到位。我单位严格按照相关文件政策和《资阳市中心血站财务制度管理办法》的相关规定安排献血人员服务工作项目资金使用,财务处理及时,会计核算规范。2020年年底已使用94万元,资金完成率100%

(三)项目监管情况。

定期或不定期对资金使用情况、项目效益情况实施有针对性的检查、监督。项目经费按预算,按资金使用范围合理使用,未有挪用现象。

四、项目绩效情况     

(一)项目完成情况。

20201-12月共计采血2.84万人次,比去年同期上涨6.7%,采血8.87吨,比去年同期上涨4.7%;提供临床用血(全血及红细胞类)8.28吨,比去年同期上涨4.7%,向武汉调剂血液10万毫升,圆满完成了省卫健委下达的援鄂调血指令任务。成分供血率为100%,自愿献血率100%,血液核酸检测率100%,未出现一例因供血不及时或血液质量原因引发的血液安全事故。

(二)项目效益情况。

该项目确保了全市临床供血、国防、援藏调血和血液质量安全,圆满完成了省卫健委下达的援鄂调血指令任务。2020年献血者平均满意率为99.0%,医疗机构满意率为91.0%,无一例用血退费投诉,各项职能职责工作目标得以全面实现。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

站领导高度重视绩效评价工作,充分认识重大意义,切实加强组织领导,成立以书记、站长为组长的绩效考核领导小组,进一步完善和规范单位内控管理制度,强化绩效考核管理,提高资金使用效率。采用定量与定性分析相结合,通过查阅资料、现场勘察和社会调查等方式获取绩效指标实际数据,通过与年初绩效目标比较进行自评,预算执行进度与绩效目标的匹配,资金使用合理。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年部门决算报表

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