一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
  2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
  3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
  4、承担卫生行政部门交办的任务；

5、无偿献血临床用血退费；

6、无偿献血宣传；

（二）2021年重点工作

保证全市150余家医疗机构的临床用血、援藏、国防用血供应任务、确保血液质量安全，承担全市临床用血退费、无偿献血招募等工作。

二、部门预算单位构成

资阳市中心血站无下属二级预算单位.

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市中心血站2021年收支总预算3144.4万元，比2020年收支预算总数增加2413.67万元，主要原因是2021年将事业收入（血液收入）纳入预算。

（一）收入预算情况

资阳市中心血站2021年收入预算3144.4万元，其中：一般公共预算拨款收入737.4万元，占23.45%，事业收入2157.5万元，占68.62%，上年结转249.5万元，占7.93%。

（二）支出预算情况

资阳市中心血站2021年支出预算3144.4万元，其中：基本支出643.4万元，占20.46%；项目支出2501万元，占79.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市中心血站2021年财政拨款收支总预算986.9万元，比2020年财政拨款收支总预算增加256.53万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入预算249.5万元，比2020年预算增加199.5万元；当年一般公共预算拨款收入预算737.4万元，比2020年预算增加57.03万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入737.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入249.5万元；支出包括：社会保障和就业支出49.75万元、卫生健康支出873.23万元、住房保障支出63.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市中心血站2021年一般公共预算当年拨款737.4万元，比2020年预算数增加57.03万元。主要原因是社会保障和就业支出49.75万元，比2020年预算增加3.62万元；卫生健康支出623.73万元，比2020年预算增加50.48万元；住房保障支出63.92万元，比2020年预算增加2.93万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出49.75万元，占6.75%；卫生健康支出623.73万元，占84.58%；住房保障支出63.92万元，占8.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市中心血站2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为49.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为37.29万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:2021年预算数为586.44万元，主要用于：单位正常运转的支出，包括：基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为63.92万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市中心血站2021年一般公共预算基本支出643.40万元，其中：

人员经费479.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费157.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数33.01万元，其中：公务接待费1.01万元，公务用车购置及运行维护费32万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

 2021年公务接待费计划用于各市州血站交流学习、国家及省督导检查等。   

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车6辆（送血车3辆、采血车3辆）。

公务用车运行维护费32万元，较2020年预算持平。用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市中心血站2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市中心血站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市中心血站2021年公用经费财政拨款预算为157.76万元，比2020年预算增加24.35万元，增长18.25%。

（二）政府采购情况

2021年，资阳市中心血站安排政府采购预算833.3万元，主要用于采购采供血专业设备、一次性采血、检验耗材、献血者纪念品等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，资阳市中心血站所属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备6台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市中心血站就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

     （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021年部门预算公开表