一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
  2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
  3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
  4、承担卫生行政部门交办的任务；

（二）2023年重点工作

保证全市150余家医疗机构的临床用血、援藏、国防用血供应任务、确保血液质量安全。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市中心血站2023年收支总预算2425.75万元，比2022年收支预算总数减少689.75万元，主要原因是2023年市献血办预算不纳入资阳市中心血站预算。

（一）收入预算情况

资阳市中心血站2023年收入预算2425.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2425.75万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

资阳市中心血站2023年支出预算2425.75万元，其中：基本支出886.75万元，占36.56%；项目支出1539万元，占63.44%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市中心血站2023年财政拨款收支总预算2425.75万元，比2022年财政拨款收支总预算减少689.75万元，主要原因是2023年市献血办预算不纳入资阳市中心血站预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2425.75万元；支出包括：社会保障和就业支出78.54万元、卫生健康支出2278.82万元、住房保障支出68.39万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市中心血站2023年一般公共预算当年拨款2425.75万元，比2022年预算数减少689.75万元。主要原因是2023年市献血办预算不纳入资阳市中心血站预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出78.54万元，占3.24%；卫生健康支出2278.82万元，占93.94%；住房保障支出68.39万元，占2.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为78.54万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为2246.35万元，主要用于：单位正常运转的支出，包括：基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷采供血机构人员及公用经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.64万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.83万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为68.39万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市中心血站2023年一般公共预算基本支出886.75万元，其中：

人员经费688.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费198.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市中心血站2023年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于采供血业务检查及交流指导等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长24.24%。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车6辆（采血车3辆、送血车5辆）。

公务用车购置费0万元，较2022年预算下降100%。

公务用车运行维护费40万元，较2022年预算增长25%。用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市中心血站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市中心血站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市中心血站2023年机关运行经费财政拨款预算为198.58万元，比2022年预算增加35.56万元，增长21.81%。

（二）政府采购情况

2023年，资阳市中心血站安排政府采购预算329.95万元，主要用于采购发电机、标本管理系统、一次性加样尖、病毒灭活耗材等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，资阳市中心血站共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市中心血站所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

   （六）卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指确保采供血机构正常运转的成本性费用。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年单位预算公开表