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资阳市中心血站2016年部门决算编制说明
2017-09-26 阅读次数  (4455)
 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制

3、承担卫生行政部门交办的任务。

(二)2016年重点工作完成情况

1、确保全市3个县(区)350万人口和150余家医疗机构的临床用血供应。

2、确保无一例经输血传染疾病发生

3、确保无偿献血退费工作

二、部门概况

资阳市中心血站属一级预算其他事业单位。下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年我站本年收入合计3190.26万元,其中:财政拨款收入3190万元,占总收入的100 %;其他收入0 万元,占总收入的 0 %

2016年我站本年支出合计3181.99万元,其中:基本支出1100.07万元,占总支出的34.57 %;项目支出2081.92万元,占总支出的65.43%

四、财政拨款收支决算情况

我站2016年度财政拨款收入3190.26 万元,与2015年相比增加385万元,增长13.7 %2016年度财政拨款支出3181.99万元,与2015年相比增加717.25万元,增长29.1%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市中心血站2016年一般公共预算财政拨款支出3180万元,占本年支出合计的99.94 %,与2015年相比增加715.26万元,增长29 %

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市中心血站2016年一般公共预算拨款支出3180  万元,主要用于以下方面:一是医疗卫生与计划生育支出3133.4万元,占98.5%,二是社保保障和就业支出15.99万元,占0.5%,三是住房保障和改革支出30.6万元,占1%

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2016年决算数为3114.28万元。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为24.53万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为19.12万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为30.6万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为15.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

我站2016年一般公共预算财政拨款基本支出1098.08   万元,其中:

人员经费711.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费315.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

我站2016年度“三公”经费财政拨款支出为99.28万元,完成预算的91%,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费92.87万元,完成预算的89.3%,较上年减少49.47万元,下降114%;公务接待费4.41万元,完成预算的88.82%,较上年增加0.67   万元,增长17.91 %

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格执行“三公”经费相关制度,厉行节约。较2015年度上升的原因是购置采血车一辆,用于资阳市各县(区)乡镇采血。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2016年公务用车购置及运行维护费92.87万元,其中:公务用车购置费48.7 万元,新购置公务用车 1 辆,截止20161231日单位共有公务用车9辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、载客汽车3辆、特种技术用车0辆、载货汽车0 辆。公务用车运行维护费44.17万元,公务用车主要用于采血车、送血车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费4.41万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等,国内公务接待29批次,200余人,共计支出4.41万元,具体包括:省对市血液质量督导专家接待费、储血点质量考核专家接待费、各市州血站学习考察接待费、开展重大节日采血活动接待费

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购支出情况

2016年度,资阳市中心血站采购支出总额为245.87万元,其中:政府采购货物支出211.72万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置全自动生化分析仪、信息化办公设备、核酸实验室辅助设备、采血秤、热合机等。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,资阳市中心血站有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金1429万元,覆盖率为100%

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