一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制

3、承担卫生行政部门交办的任务。

（二）2016年重点工作完成情况

1、确保全市3个县（区）350万人口和150余家医疗机构的临床用血供应。

2、确保无一例经输血传染疾病发生。

3、确保无偿献血退费工作

二、部门概况

资阳市中心血站属一级预算其他事业单位。下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年我站本年收入合计3190.26万元，其中：财政拨款收入3190万元，占总收入的100 %；其他收入0 万元，占总收入的 0 %。

2016年我站本年支出合计3181.99万元，其中：基本支出1100.07万元，占总支出的34.57 %；项目支出2081.92万元，占总支出的65.43%。

四、财政拨款收支决算情况

我站2016年度财政拨款收入3190.26 万元，与2015年相比增加385万元，增长13.7 %；2016年度财政拨款支出3181.99万元，与2015年相比增加717.25万元，增长29.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市中心血站2016年一般公共预算财政拨款支出3180万元，占本年支出合计的99.94 %，与2015年相比增加715.26万元，增长29 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市中心血站2016年一般公共预算拨款支出3180  万元，主要用于以下方面：一是医疗卫生与计划生育支出3133.4万元，占98.5%，二是社保保障和就业支出15.99万元，占0.5%，三是住房保障和改革支出30.6万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2016年决算数为3114.28万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2016年决算数为24.53万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为19.12万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为30.6万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为15.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

我站2016年一般公共预算财政拨款基本支出1098.08   万元，其中：

人员经费711.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费315.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况

我站2016年度“三公”经费财政拨款支出为99.28万元，完成预算的91%，其中：因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费92.87万元，完成预算的89.3%，较上年减少49.47万元，下降114%；公务接待费4.41万元，完成预算的88.82%，较上年增加0.67   万元，增长17.91 %。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格执行“三公”经费相关制度，厉行节约。较2015年度上升的原因是购置采血车一辆，用于资阳市各县（区）乡镇采血。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2016年公务用车购置及运行维护费92.87万元，其中：公务用车购置费48.7 万元，新购置公务用车 1 辆，截止2016年12月31日单位共有公务用车9辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车3辆、特种技术用车0辆、载货汽车0 辆。公务用车运行维护费44.17万元，公务用车主要用于采血车、送血车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费4.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等，国内公务接待29批次，200余人，共计支出4.41万元，具体包括：省对市血液质量督导专家接待费、储血点质量考核专家接待费、各市州血站学习考察接待费、开展重大节日采血活动接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行费经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，资阳市中心血站采购支出总额为245.87万元，其中：政府采购货物支出211.72万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置全自动生化分析仪、信息化办公设备、核酸实验室辅助设备、采血秤、热合机等。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，资阳市中心血站有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1429万元，覆盖率为100%。